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报销流程采购付款报销流程图（报销流程采购付款报销流程）

2022-10-03 02:56:20 滚动新闻来源：

导读今天小编来给大家分享一些关于报销流程采购付款报销流程方面的知识吧，希望大家会喜欢哦 1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写

今天小编来给大家分享一些关于报销流程采购付款报销流程方面的知识吧，希望大家会喜欢哦

1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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