相信目前很多小伙伴对于增值税专用发票开错了，如何处理都比较感兴趣，那么小搜今天在网上也是收集了一些与增值税专用发票开错了，如何处理相关的信息来分享给大家，希望能够帮助到大家哦。

1、那么，不符合作废条件的“错票”该怎么处理？

2、若开错的是增值税普通发票，直接开具负数增值税普通发票冲红处理即可。这类情况，开具红字发票不需要申请，但应注意：如果是开票有误的，应收回原发票全部联次；如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

3、若是开错了增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票，且不符合作废条件，也需要开具红字专用发票。纳税人无需到办税服务厅，在增值税发票系统升级版中操作即可完成。纳税人在系统中填开《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），上传经校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，销售方凭校验通过的《信息表》开具负数专用发票。

4、《信息表》是由购货方还是销货方来填开，也需要区分具体情形。专用发票已交付购买方的，由购买方填开并上传。专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，由销售方于专用发票认证期限内填开并上传。

5、发票开具错误不按规定处理，税务机关可以依法对纳税人实施税务行政处罚。纳税人应注意，当月没有及时作废的发票应按正常发票申报收入，次月开具红字发票后再冲减销售额，以免造成漏报，避免涉税风险。

增值税专用发票要作废需同时具备三个条件:<br/>一，收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；<br/>二，销售方未抄税并且未记账；<br/>三，购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

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