相信目前很多小伙伴对于用友如何反审核反记账都比较感兴趣，那么小搜今天在网上也是收集了一些与用友如何反审核反记账相关的信息来分享给大家，希望能够帮助到大家哦。

1、反审核

1、逐一反审核：  首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作

2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】

3、在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】

4、单击需要反审核的凭证中的一条，单击【取消审核】，之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证，像刚才一样，一条一条单击后取消审核

5、成批反审核：  如果整个月份的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】

6、选择【审核】——【成批取消审核】

7、信息无误后，点击【确定】即可，这一个月份已审核凭证都反审核了

8、首先自然是以记账人身份登录用友系统

9、选择【总账】——【期末】——【对账】

10、出现“对账”窗口后，快捷键【Ctrl+H】

11、出现提示信息“恢复记账前状态功能已被激活”，点击【确定】并且【退出】“对账”窗口即可 （如果出现的提示信息是“已被隐藏”，则这时只需再一次按下Ctrl+H）

12、选择【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】

13、选择需要恢复的记账时间，单击【确定】

14、如果有主管密码，就输入密码，如果没有，直接单击【确认】

15、这时提示信息“恢复记账完毕”，点击【确定】就可以啦~

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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